固定资产登记

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固定资产报表

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固定资产设置

    设置资产分类

    设置存放地址

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    设置资产状态

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    设置变动方式

    设置折旧方法

    设置卡片类别

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    资产变动审批流程

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车辆管理

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车辆设置

    设置车辆类型

    设置车辆颜色

    设置车辆险种

    设置维护类型

     档案字段自定义

     申请字段自定义

      设定申请审批流程

      申请打印模板添加

产品管理、二维码管理、发货出库管理

发货单模板，内容可以更改；

办公用品

办公用品入库

     入库添加

     入库列表

     入库明细

办公用品领用

     领用添加

     领用列表

     领用明细

办公用品返还

     返还添加

     返还列表

     返还明细表

办公用品盘点

    盘点添加

    盘点列表

     盘点明细表

     盘点历史表

办公用品库存

     办公用品台账

      办公用品预警

      办公用品日志

办公用品档案

     档案添加

     档案列表

办公用品设置

      办公用品分类

      办公用品仓库

       办公用品单位

       用品左侧导航

       盘点编号自定义

       档案自定义字段

ERP中员工考勤制度

添加考勤打卡：电脑和手机

销售人员可设置手机打卡，打卡的时候它会自动显示打卡的位置；

年假添加申请；领导审批。

打卡时间设置

办公管理

常用工具：个性网址、备忘录、通讯录、知识库

公司公告：公告添加、公告查看、公告设置

工作互动：互动添加、互动列表、互动设置

文档管理：文档添加、文档列表、文档设置

日程管理：日程添加、所有日程、待完成日程、延误日程、已完成日程、上级点评下属日程、上级指派给我的日程、我指派给下属日程、周报列表、月报列表、年报列表、日程设置

办公用品：办公用品入库、办公用品领用、办公用品返还、办公用品库存、办公用品档案、办公用品设置

图书管理：图书登记、图书借阅、图书归还、图书盘点、图书日志、图书设置

车辆管理：车辆申请、车辆保险、车辆维护、车辆报表、车辆档案、车辆设置

会议室管理：会议室申请、会议室设置

固定资产管理：固定资产登记、固定资产变动、固定资产折旧、固定资产设置

1.制定周计划和总结

2.待完成日程自动转变成已完成

3.添加多条日程

4.快速查找日程信息

5.查看上级给我指派的任务

6.查看日程提醒

主管流程管理

1.资产管理

2.车辆调度管理

3.物业租赁管理

4.资产管理流程

5.图书管理流程

6.车辆管理流程

7.租赁管理流程

8.办公用品领用ERP操作

办公管理的内容

一. 日程管理

1. 制定周计划和总结

1）点击顶端导航栏中的“日程”按钮；

2）在打开的“日程管理”的界面中，默认以“周报表”的形式显示；

3）在销售周报表界面中，点击本周计划后面的空白处，即可添加周计划。

4）在打开的周计划添加界面中，填写周计划内容，内容部分可上传图片、flash和附件等内容，设置完成后，点击“保存”按钮，周计划添加成功；

5）添加的周计划显示在本周计划栏内；

6）在销售周报表界面中，点击本周总结后面的空白处，即可添加周总结；

7）在打开的周总结添加界面中，填写周总结内容，内容部分可上传图片、flash和附件等内容。设置完成后，点击“保存”按钮，周总结添加成功；

8）打开左侧导航栏“办公管理”中的“日程管理”点击“周报列表”；

9）添加的周计划和周总结显示在对应周报列表中

2.待完成日程自动转变成已完成

3.添加多条日程

4.快速查找日程信息

5.查看上级给我指派的任务

6.查看日程提醒

二. 公司公告

3. 工作互动

4. 个性网址

5. 备忘录

6. 通讯录

7. 知识库

8. 办公用品

9. 车辆管理

10. 图书管理

11. 会议室管理

12. 固定资产管理

部门协作必修课

销售部门与财务，仓管部门之间的协作

销售管理：合同管理-添加合同-合同审批-审核通过

财务管理：收款列表待收款-收款-开票（已开票）

销售管理：合同管理-出库（申请出库未发货）

库存管理：所有出库单-库管审批-已出库未发货-发货

发货管理-按发货状态管理-未发货单-确认发货（已发货）-快递查询-快递对账单

销售部与采购生产之间的协作

 销售管理：采购合同添加产品-库存不足-合同详情-生产订单/采购

生产/采购：生产订单/采购-入库

采购部与其他部门之间的协作

采购管理：添加采购单-采购审批-审批通过

财务管理：付款列表待付款-已付款-收票列表

采购管理：采购单-质检

库存管理：来料质检-质检列表待质检-质检

采购管理：入库（申请完毕未入库）

库存管理：入库管理-所有入库单列表-审批

生产部与其他部门之间的协作

生产领料-审批-领料出库

库存管理：所有出库单-审批出库

word模板打印设置

发货设置-设置发货打印模板-下载模板进行编辑-上传模板

发货管理-所有发货单-详情-最新版本打印

人资设置-考勤设置

  考勤打卡设置

  考勤类型

  审批流程设置

  考勤设置打印模板

  委托审批设置

考勤管理

1 我的考勤

  考勤记录

  我的申诉

2 排班管理

   班次列表

   人员分组

   开始排班

3 考勤管理

   申请管理

   考勤处理

4 考勤统计

   考勤统计（单日）

   考勤汇总表（月）

一.日程管理

二.公司公告

三.工作互动

四.个性网址

五.备忘录

六.通讯录

七.知识库

八.办公用品

九.车辆管理

十.图书管理

十一.会议室管理

十二.固定资产管理

财务报销要求及注意事项：

差旅费注意事项

1.差率费

2.住宿费

3.火车票

4.交通费

5.出差补贴

6.下井补贴

费用借支注意事项

正式员工才能借资，试用期员工500 部门经理1000 部门总监最高2000

借资需要遵循预算制度，在预算内才能报账，不在预算内的特殊情况需要总经理特批方能申请

1.公司采购合同审批流程

2.公司采购付款迭代

3.费用报销审核流程

4.地知工程医院主要费用提报

5.煤矿隐蔽预灾事业部主要费用提报

6管理中心主要费用提报

7ERP各类型单据选择事项

财务报销要求及注意事项：

差旅费注意事项

1.差率费报销要求：合理规划出差线路，高效合理的安排各项差旅支出

2.住宿费

   住宿费实报实销，出差地优先选择有办事处的地点出差，出差地有家属固定住所的不报销，内勤人员出差需副总及总经理以上批准

3.火车票

  5小时以内有限选择硬座，6小时以上选择硬卧；

4.交通费

   尽量使用公共交通，晚上9点以后，早上6点以前，或者携带大型仪器可乘坐的士，需要取得发票，以及上级批准。合理安排出行时间，线路

5.出差补贴

 办事处出差五出差补贴，探亲假期间无出差补贴，内勤人员出差补贴算头不算尾，

6.下井补贴

合理安排下井工作，要有下井及工作日志，技术人员涉及下井才有补贴，并有相关图片证明。

7.差旅费用单据按时间顺序黏贴，当天的黏贴在一起

8.出差返回后一周内到财务报账，跨期超一个月滞纳金100，两个月200，以此类推

费用借支注意事项

1.借支差旅费，招待费，电费，网费，办公等事务性借支在使用完后立即发票冲借支或还款，欠账不销后账不借

2.投标保证金在投标结束后1周内完成保证金冲账或或还款事宜及时上缴借支情况

3.劳务费借支一个月内提供发票冲账

4.财务部下发借支对账表，后借款人及时清账，在1周内向财务上报清账进度

5特殊情况无法清账经过报备经过同意推迟1个月，在年终12月31日必须冲账，否则财务有权在工资中扣除

6正式员工才能借资，试用期员工500 部门经理1000 部门总监最高2000

7借资需要遵循预算制度，在预算内才能报账，不在预算内的特殊情况需要总经理特批方能申请

考勤制度

上下班指纹打卡：9:00-12:00， 13:30-18:00

迟到早退4分钟到30分钟之间

第一次，扣除全勤奖20%加10元

第二次，扣除全勤奖50%加10元

第三次，扣除全勤奖100%，按旷工一天处理

每月有两次漏打卡机会，第三次起按旷工一天处理

旷工管理

未请假或请假未获批准擅自离岗；

超假而又未办理续假手续；

迟到早退超过30分钟不足半天的，按半天处理，超过半天不足一天的，按旷工一天处理；

迟到早退按月累计，每达到3次及以上按旷工一天处理；

工作时间内未履行正常外出出差审批手续，私自离岗或出差，按旷工一天处理；

每月漏打卡有两次补卡机会，自第三次起按旷工一天处理；

外勤人员凡日程未填写者，缺失当天按请假处理，每月达到3天以上，超出天数按旷工处理；

出差途中未按规定审批私自变更出差地点、时间、按旷工处理

旷工处理

旷工一天扣发两天薪资（迟到、忘打卡除外）

合同期内旷工累计达三天，视为严重违反公司规章制度，公司可依法解除劳动合同，并不予任何经济补偿或赔偿。

请休假管理

请假需在ERP中填写请假事由，时间。1天以内部门负责人审批，一天以上均需总经理审批。

所有逢三天以上长假，假期前后不可请假。

出差可享有探亲假，每年最多不超过5天，法定节假日需减去休假天数，春节前后两个月无探亲假。

外勤考勤管理

外勤人员需每日提供日程表。日程填写需在10日内完成，跨月的，需在次月3号前填写完成。未填写则按事假处理。达到三天以上的，超出天数按旷工处理。

人才推荐机制

公司内部员工推荐人才可享受奖励，奖励金按被推荐人职位而定，并分两次在转正和满6个月时发放。

办公管理辅助工具

通讯添加方式和查看

常用工具信息都是私有信息

通讯录添加方式——手动、批量导入

办公用品入库

公车使用管理

固定资产的登记

营销中心，工程中心及其他部门出差差旅费标准

1.熟悉公司各项管理制度，合规、合理使用公司费用，创造企业最大价值。

2.夯实财务预算管理制度，减少预算外的资金支出，提高资金使用效率（增加部分）

3. 针对日常费用审核过程中出现频率高的问题，再次重申制度，以提高费用审核效率。