1.借支需填写“借支单”，依现有ERP流程进行审批。前款不清，后款不借。

2.招待分为3档：贵宾招待、业务招待、普通招待。

3.员工外出公干（市内），一般应乘坐公共车辆】地铁或者申请公司班车。

4.加班误餐补贴：15元/人。 

5.出差地域划分：a.五区三市（等一线城市）、b.十六城市（等新一线、二三线省会城市）、c.其他省会及其他四五线小城市。

6.出差需在钉钉→模块编制出差计划，还需征得分管副总或者总经理以上审批。

7.出差一般可乘坐火车硬座、长途汽车及动车交通工具；因急需等特殊情况，需超标乘坐，应先报主管副总或者总经理审批。

8.出差期间的市内交通费、补助、住宿，每日总额不超过260元，需根据ERP日程核准报销。

9.同性2人同时外地出差，应安排双人住宿，住宿费不高于2人中高级别人员标准的1.5倍报销；3人同时外地出差，如安排3人住宿，住宿费不高于3人中最高级别人员标准的2倍报销。

10.出差返回公司后，应在1周内到财务部门报账。按规定整理并贴好原始发票单据及出差申请单后，按核定出差天数填上出差补贴，按项目正确填列差旅费报销单据，按erp流程办理审批手续。

11.地大华睿时一般纳税人，出差尽量让对方开专用发票。

12.报销单各要素填写完整，票据粘贴应按类别由左向右、金额由大到小依次整齐粘贴，使用胶水，票据平整、易于装订。单据填写规范。

1.erp添加日程：

（1）顶部导航→日程；

（2）办公→日程管理→日程添加；

注意选择时间段并保存日程，之后可在日程列表查看。

2.当连续2天以上都是同一任务时，可选择添加日循环日程。

3.当本周（月）今天和下周（月）今天都是同一任务时，可使用日程周（月）循环功能。

4.日程列表可查看所有日程：待完成日程、延误日已完成日程。

5.查看上级给我指派的任务：办公管理→日程管理→上级指派给我的日程。

6.需填写写每周的工作总结、周计划。

1.新员工入职有培训，且试用期工作有导师指导。

2.员工试用期间，有月度考核。

3.试用期结束前10天，待转正员工需准备填写《转正述职报告》。

4.试用期结束前3天，人事部反馈新员工试用期考评结果。

1.仪容仪表整洁，端庄大方。

2.不损人利己，严禁拉帮结伙，滥用权力。

3.严守公司机密。

4.爱护办公设备。

所有生产物料采购，合同约定的付款方式，除定制产品外，不得申请预付账款，并且属于定制产品的预付款请款额度不得大于合同总额的 30%。对于，生产物料采购供应商要求款到发货的，采购合同中必须严格注明具体到货日期，付款后到周期不能超过个工作日，对于研发采购的物料，采购在余款付清后到回货的周期不能超过15 天

要求各采购人员在所有采购合同中增加以下条款:
条款一、购方安排付全款后，供方必须于7天之内把发票寄出，否则按付款金额0.2%/天赔偿。
条款二、供方无法及时开具发票，购方将付诸于法律行为。
未写明以上条款时，须向部长请示，并上报部门经理批准，否则给予100元罚款。

所有采购行为均走ERP审核流程

公司会议归纳为三类:
1.公司级会议:主要包括领导会，公司部门负责人会、公司全员大会，公司技术人员会等。应分别报请公司领导批准后，由办事部门分别负责组织召开。2.专业会议:系公司性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由公司领导批准，主管业务部门负责组织。3.系统和部门工作会:各部门召开的工作会(如生产部部门会等)由各部门领导决定召开并
负责组织。

研发材料采购:只有立项了的研发才能进行采购付款，未立项的采购不予审批付款;研发采购由研发项目人员进行申请采购，需提供领导审批同意的研发立项文件，填写立项编号以及项目名称

供应商:签订合同的对方公司名称，需准确无误，与收款账户、采购发票上的名称一致;若是新增的公司，ERP系统内没有的，需提交资料给物供部长，由物供部长统一新增管理。可通过以下字段筛选到对应的供应商

采购主题:填写“公司+部门+业务内容生产研发类的采购需要写上生产批次及产品类型，便于后期核算;采购主题尽量写清楚详细，方便后期查找

1.借支需要填写“借支单”，作为会计记账的依据附在记账凭证后，“借支单”依现有ERP流程进行审批

2.凡员工借用公款者，实行“前款未清，后款不借”原则，在前借支未销账之前，一律不得再办理新的借支，员工应于具体业务结束后，在一周内办理销借支手续。

试用期员工借支 

1.培训期不允许借支

2.试用期：“基层岗位员工“最高500元，部门经理最高1000元，部门总监最高2000元””

①五区三市:指深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海及广州等经济特区及经济发达一线城市;②十六城市:指天津、沈阳、哈尔滨、大连、青岛、南京、南宁、杭州、福州、武汉、长沙、长春、郑州、成都、昆明、合肥等经济较发达新一线、二三线省会城市;
③省会及其他:指其他未在前两类中的省会城市及其他四五线小城市

所有培训资料要做到保密，不得泄露

员工不能无故不到工作岗位，需要做到请假，而需要得到批准，需要严格按照公司规定制度执行，其次 所有假，逢三天以上长假，假期前后不可请假

1、无故不到岗属于旷工，含：未请假/请假未获批准、超假未续请、迟到早退超规定时间、外出未按审批要求，漏打卡超2次、未按出差审批私自改变计划等情况；

2、请假按规定流程申请，审批后才有效；（小长假、长假前后不可请假；春节前后二个月无探亲假）；外勤考勤以工作日程作为考勤依据。

1、ERP涉及到费用的有：申请、明细（登记）、报销、借支（招投标等）和返还（招投标涉及的费用返还公司、发票报销方式）；

2、费用归属主体公司大部分是“地大华睿公司”，按部门分类报销，销售按区域；报销尽量以“国家研发费用方向“”进行报销；

3、费用分类是安装ISO9001的费用分类，在一级分类--二级分类进行选择具体分类；

4、费用申请：非正常费用需要在ERP写申请，

1、外出、出差、加班、请假等均在ERP申请；

2、内勤人员因公出差的，钉钉提交申请、上传每日现场图片、部门工作群提交工作日报；

3、考勤实行打卡制：迟到、早退、中途离岗、无打卡记录等情况超过规定的扣出相应的全勤奖；补卡需提交证明视频或证明人签字图片，每月2次漏补机会；

4、旷工的规定：每月迟到早退3次起/30分钟以上者、未走审批流程/未经审批擅自离开的、月未打卡第3次起的情况、未按出差计划私自改变行程的、外勤月3天以上未填写日程的；

5、请假、加班（当日事当日毕，必须加班的需申请获批）管理。

1、公共课程+相对应的岗位专业知识与技能培训（1个月内完成）；

2、明确培训的目的、目标及意义；

3、培训考核；

1、新员工入职：人事流程、人事培训、导师专业技能培训、ERP账号及各类办公所需的准备。

2、培训周期：公共部分培训后，试用期内边工作边学习约十天。

3、导师管理规定：导师举荐与定期考核制、任期至新员工转正/终止使用。

4、导师职责：业务经验丰富、对岗位职责清晰、对新员工的工作方法、技能提高进行培训，解答遇到的问题。

5、在新员工转正后持续的帮助新员工提升技术水平和工作效率。

6、入职各1天、1周、1月、试用期间均有不同的要求和考核。

7、经审核合格者，于试用期结束前10天，撰写转正述职报告、进行转正申请；不合格者试用期结束前3天。

1、个人仪表、谈吐、举止；维护公共秩序及公共财产/办公环境安全、卫生；同事之间相互尊重、和谐；不得损害公司形象，维护和发展正面形象，严格保守公司机密；

2、服从安排、工作期间不得做鱼工作无关的私事。

借支单

流程：erp借支单

试用期基层500，部门经理1000元，部门总监2000元

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1.了解收据相关业务说明.