1.了解目的

2.收据流程以及必填项

1.借款额度规定，培训期不允许借款

2.招待费用规定

3.通讯费规定

4.外出费用

5.加班补贴

6.出差规定及补贴标准

7.交通费用报销规定和标准

8.出差餐补和住宿费规定

9.费用报销申请单的填写规范

采购退货：

交付中心：发货：顾客合同；销售退货：《退货申请单》；

财务部：审核明细金额，付款条件是否满足发货条件，等；

井下、野外施工需要提供下井或野外施工证明，且取得客户公司项目负责人，及本部门上级审批。每次勘探最多4人(组长1名+工程师1名+助手2人)；
井下产品演示需要且取得客户公司项目负责人，及本部门上级领导审批；
技术人员在外培训，根据培训反馈表客户的签字留言来确定补助的发放，培训时间不超过3天；
所有客户二次上门售后需要甲方公司出具二次培训申请，经公司同意后，技术人员方可出差，财务依据培训报告审核差旅费用。

工程部施工期间交通费，只允许使用公司的工程车，不报销任何公共交通或者租车费用。

公司私车公用补贴标准：1元/公里，私车公用行驶中产生的过路费，可按照行程路线进行实报实销。

住宿补助按照两方面区分：一：五区三市、十六城市、省会及其他

流程：起诉前--诉讼前期--法务部核实评估--立案后--办理诉讼案件中

按照不同出差地点使用补助不一致

1.试用期：普通员工最高500元，部门经理最高1000元，总监最高2000元

1.销售部出差补助标准；

2.销售部出差规定

私车公用补贴标准：

1.费用补贴：1元/公里；

2.过路费实报实销

绩效考核成绩与月度绩效工资、年度奖金、人事决策等挂钩

薪资结构：基本工资+绩效工资+工龄工资+保密费+（其他福利津贴、特殊补助、股比九部分组成）

ERP操作流程：1、先由工资发放部门编辑工资信息-提交工资发放审核-审批通过点击发放

2、员工在工资查询管理进行查询本人各自工资明细

人事制度管理：招聘管理，培训管理，异动管理，薪酬管理，绩效管理，员工福利管理，合同管理，合伙人管理，股权分红管理

试用期员工转正：一级审批部门，二级审批人事，三级审批总经理

调岗审批：个人/部门调岗申请，人事部协调确认，总经理审批，人事调动通知发布生效

调岗交接按照离职申请流程移交本岗位工作

休职流程手续按照离岗申请流程移交本岗位工作，暂停所有薪酬福利待遇

试用期总结以工作总结、业绩为主要内容

根据公司人员结构进行档案分类：员工档案、兼职员工档案、实习员工档案、外部合伙人档案、项目合伙人档案

要求：手机各类档案信息要全面，需上传各证件附件、且定期及时更新各档案信息

员工合同添加：根据不同合同类型进行分类添加，需注明合同主体公司，上传合同原件扫描件及相关附件

1、交付中心：发货；销售退货  退货申请单必须是纸质版

2、物供部

3、财务部：审核金额、合同等是否满足条件

4、质量部：衔接物供部提供的顾客资产及退货清单、核实物品明细及数量

5、退货审批表签批后同时抄送的部门有：物供部、财务部、质量部、生产部

1、所有采购行为均走ERP审核流程