一、日程添加流程（PC端）
1.点击顶端导航界面上的“日程”按钮。

2.点击相应日期的“日程”框可以填写此时间段的工作内容及计划（给自己添加日程则不需要选执行人）

3.保存成功。

1.

1.采购作业必须依据《采购申请单》执行。

2.①外来原材料入库需有《送检申请单》；②外购成品入库需填写《原材料/外协件送检入库申请单》。

2.仓库应对存储区进行货位规划。

3.

1.未加密文件可以选择“手动解密”。

2.解密需要申请，并填写原因。有“申请解密”、“申请外发”选项。

1.各部门需要公告，应事先分别向行政人事部提交申请，等领导审批。

2.文稿应详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级。

3.办公用品需要每周二在行政人员申请，进行需求统计。需领取办公用品先登记到《办公用品领用登记表》。若员工借用或者离职需返还办公用品（非易耗）；若返还用品损坏，则需按照公司规章制度相应赔偿。

4.车辆申请须事前向后勤部门提出申请并填写《车辆使用申请记录表》，同意后则在erp中填写车辆管理→车辆申请→车辆申请明细。使用过程应填写《车辆使用申请记录表》。

5.图书管理，借阅流程：
①查看，共享知识库→ERP内部图书资料目录；

②进入ERP，办公→图书管理图书借阅→借阅添加→添加明细→填写自己要借阅的书名→检索→点击选择此图书→保存。

6.公司会议分为3类：①公司级会议，②专业会议，③系统和部门工作会。

7.5S检查和考核：①1S整理；②2S整顿；③3S清扫；④4S清洁；⑤5S教养。

1.各部门需要公告，应事先分别向行政人事部提交申请，等领导审批。

2.文稿应详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级。

3.办公用品采购需提前3天向行政部门申请，填写《采购申请单》。若员工借用或者离职需返还办公用品（非易耗）；若返还用品损坏，则需按照公司规章制度相应赔偿。

4.车辆申请须事前向后勤部门提出申请并填写《车辆使用申请记录表》，同意后则在erp中填写车辆管理→车辆申请→车辆申请明细。使用过程应填写《车辆使用申请记录表》。

5.公司会议分为3类：①公司级会议，②专业会议，③系统和部门工作会。

1.出差补助：①普通员工住宿补贴，五区三市（200元/天），十六城市（150元/天），省会及其他（120元/天）；

②通讯费，试用期和实习生无补贴，转正后50元/天；

③生活补助，试用期和实习生35元/天，技术工程师（长期驻外）40元/天，技术支持50元/天。

2.下井（或野外补助）：
①实习生、产品部及其他 50元/次；

②技术工程师，1-20次是50元/次，20次以上是60元/次（超过部分）。

1.出差补助：①普通员工住宿补贴，五区三市（200元/天），十六城市（150元/天），省会及其他（120元/天）；

②通讯费，试用期和实习生无补贴，转正后50元/天；

③生活补助，试用期和实习生35元/天，技术工程师（长期驻外）40元/天，技术支持50元/天。

2.下井（或野外补助）：
①实习生、产品部及其他 50元/次；

②技术工程师，1-20次是50元/次，20次以上是60元/次（超过部分）。

1.流程：采购申请→采购添加→采购审批付款→采购发票→应收发票管理→应收账款管理。

2.①生产材料采购，需提供领导审批同意的生产任务单；②研发材料采购，只有立项了的研发才能进行采购付款，需提供领导审批同意的研发立项文件，填写立项编号和项目名称；③办公用品类采购，ERP内提交办公用品的需求或申请文件；④固定资产采购，需要提供领导审批同意的固定资产购置申请单；⑤合同类费用采购；⑥劳务费采购。

3.采购申请确定后，需在ERP系统内进行采购业务提交审批流程（注意有3个系统平台，需看公司主体名称）。

4.ERP采购提交：库存→采购管理→采购添加。采购主体：公司+部门+业务内容（生产研发类的采购还需写上生产批次和产品类型）

5.尽量开具增值税专用发票。。

1..需要开具收据业务，若公司已收到款项，可直接进行申请开具收据；若还未收到款项，但先要开具收据，需要向总经理进行申请，同意后财务部方可开具收据。

2.申请收据，员工需在ERP办公模块内提交互动。

1.erp费用申请：财务→费用管理→费用申请→申请添加。

2.申请主题：公司主体+部门（区域/项目名称）+使用人+费用类别+付款事由（+编号）。

3.erp费用明细：财务→费用管理→使用添加，注意可以关联项目、客户、日程等等。

4.erp费用报销：财务→费用管理→费用报销→报销添加。

1.借支需填写“借支单”，依现有ERP流程进行审批。前款不清，后款不借。

2.招待分为3档：贵宾招待、业务招待、普通招待。

3.员工外出公干（市内），一般应乘坐公共车辆】地铁或者申请公司班车。

4.加班误餐补贴：15元/人。 

5.出差地域划分：a.五区三市（等一线城市）、b.十六城市（等新一线、二三线省会城市）、c.其他省会及其他四五线小城市。

6.出差需在钉钉→模块编制出差计划，还需征得分管副总或者总经理以上审批。

7.出差一般可乘坐火车硬座、长途汽车及动车交通工具；因急需等特殊情况，需超标乘坐，应先报主管副总或者总经理审批。

8.出差期间的市内交通费、补助、住宿，每日总额不超过260元，需根据ERP日程核准报销。

9.同性2人同时外地出差，应安排双人住宿，住宿费不高于2人中高级别人员标准的1.5倍报销；3人同时外地出差，如安排3人住宿，住宿费不高于3人中最高级别人员标准的2倍报销。

10.出差返回公司后，应在1周内到财务部门报账。按规定整理并贴好原始发票单据及出差申请单后，按核定出差天数填上出差补贴，按项目正确填列差旅费报销单据，按erp流程办理审批手续。

11.地大华睿时一般纳税人，出差尽量让对方开专用发票。

12.报销单各要素填写完整，票据粘贴应按类别由左向右、金额由大到小依次整齐粘贴，使用胶水，票据平整、易于装订。单据填写规范。

1.erp添加日程：

（1）顶部导航→日程；

（2）办公→日程管理→日程添加；

注意选择时间段并保存日程，之后可在日程列表查看。

2.当连续2天以上都是同一任务时，可选择添加日循环日程。

3.当本周（月）今天和下周（月）今天都是同一任务时，可使用日程周（月）循环功能。

4.日程列表可查看所有日程：待完成日程、延误日已完成日程。

5.查看上级给我指派的任务：办公管理→日程管理→上级指派给我的日程。

6.需填写写每周的工作总结、周计划。

1.工作时间：上午9:00-12:00，下午13:30-18:00，实行单双休（大小周）。

2.迟到/早退：≤3分钟，不计；4分钟≤30分钟，开始计算，并扣全勤奖，3次或以上按旷工处理；＞30分钟，直接按旷工处理。

3.每月漏打卡有2次补卡机会，第3次起，按旷工一天处理。旷工一天扣两天薪酬，累计达3天可解除劳动合同。

4.补卡需要提交正常上下班时间的视频图片等证明。

5.不鼓励加班，确实需要加班，需总经理审批同意，才予批准。加班可调休。

6.请假1天及以内，部门审批；1天以上，总经理审批。调休均需总经理审批。

1.工作时间：上午9:00-12:00，下午13:30-18:00，实行单双休（大小周）。

2.迟到/早退：≤3分钟，不计；4分钟≤30分钟，开始计算，并扣全勤奖，3次或以上按旷工处理；＞30分钟，直接按旷工处理。

3.每月漏打卡有2次补卡机会，第3次起，按旷工一天处理。旷工一天扣两天薪酬，累计达3天可解除劳动合同。

4.请假1天及以内，部门审批；1天以上，总经理审批。加班可调休。

1.培训课程分为2部分：公共课程和岗位知识与技能培训。

2.培训完有考核；考核未通过，可再进行培训，再考核（主要：一般只再给1次机会）。

1.新员工入职有培训，且试用期工作有导师指导。

2.员工试用期间，有月度考核。

3.试用期结束前10天，待转正员工需准备填写《转正述职报告》。

4.试用期结束前3天，人事部反馈新员工试用期考评结果。

1.仪容仪表整洁，端庄大方。

2.不损人利己，严禁拉帮结伙，滥用权力。

3.严守公司机密。

4.爱护办公设备。

所有生产物料采购，合同约定的付款方式，除定制产品外，不得申请预付账款，并且属于定制产品的预付款请款额度不得大于合同总额的 30%。对于，生产物料采购供应商要求款到发货的，采购合同中必须严格注明具体到货日期，付款后到周期不能超过个工作日，对于研发采购的物料，采购在余款付清后到回货的周期不能超过15 天

要求各采购人员在所有采购合同中增加以下条款:
条款一、购方安排付全款后，供方必须于7天之内把发票寄出，否则按付款金额0.2%/天赔偿。
条款二、供方无法及时开具发票，购方将付诸于法律行为。
未写明以上条款时，须向部长请示，并上报部门经理批准，否则给予100元罚款。

所有采购行为均走ERP审核流程