1.流程：采购申请→采购添加→采购审批付款→采购发票→应收发票管理→应收账款管理。

2.①生产材料采购，需提供领导审批同意的生产任务单；②研发材料采购，只有立项了的研发才能进行采购付款，需提供领导审批同意的研发立项文件，填写立项编号和项目名称；③办公用品类采购，ERP内提交办公用品的需求或申请文件；④固定资产采购，需要提供领导审批同意的固定资产购置申请单；⑤合同类费用采购；⑥劳务费采购。

3.采购申请确定后，需在ERP系统内进行采购业务提交审批流程（注意有3个系统平台，需看公司主体名称）。

4.ERP采购提交：库存→采购管理→采购添加。采购主体：公司+部门+业务内容（生产研发类的采购还需写上生产批次和产品类型）

5.尽量开具增值税专用发票。。

研发材料采购:只有立项了的研发才能进行采购付款，未立项的采购不予审批付款;研发采购由研发项目人员进行申请采购，需提供领导审批同意的研发立项文件，填写立项编号以及项目名称

供应商:签订合同的对方公司名称，需准确无误，与收款账户、采购发票上的名称一致;若是新增的公司，ERP系统内没有的，需提交资料给物供部长，由物供部长统一新增管理。可通过以下字段筛选到对应的供应商

采购主题:填写“公司+部门+业务内容生产研发类的采购需要写上生产批次及产品类型，便于后期核算;采购主题尽量写清楚详细，方便后期查找

各部门员工提交了ERP采购单后，需同步填写纸质付款单据，并将付款单传递给下级审批人，财务部应付会计审批完ERP采购单和付款单后，会将付款单给领导签字。当ERP采购单审批通过及纸质付款单签字完毕后，出纳进行采购付款。

1.针对采购业务

2.办公用品采购，在erp申请

3.固定资产采购，由各部门提申请，erp申请

4.合同类申请采购

5.不同公司采购对应自己的系统在erp采购申请