交付中心：发货：顾客合同；销售退货：《退货申请单》；
财务部：审核明细金额，付款条件是否满足发货条件，等；
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交付中心：发货：顾客合同；销售退货：《退货申请单》；
财务部：审核明细金额，付款条件是否满足发货条件，等；
1、交付中心：发货；销售退货 退货申请单必须是纸质版
2、物供部
3、财务部：审核金额、合同等是否满足条件
4、质量部：衔接物供部提供的顾客资产及退货清单、核实物品明细及数量
5、退货审批表签批后同时抄送的部门有：物供部、财务部、质量部、生产部
1、所有采购行为均走ERP审核流程
1、所有采购必须上级部门审批或审核通过后才能进行
2、发票填写必须严谨，供应商信息及采购合同必须由公司进行管理
3、原材料入库前及入库后的质量必须严格检验
