1.

1.采购作业必须依据《采购申请单》执行。

2.①外来原材料入库需有《送检申请单》；②外购成品入库需填写《原材料/外协件送检入库申请单》。

2.仓库应对存储区进行货位规划。

3.

所有生产物料采购，合同约定的付款方式，除定制产品外，不得申请预付账款，并且属于定制产品的预付款请款额度不得大于合同总额的 30%。对于，生产物料采购供应商要求款到发货的，采购合同中必须严格注明具体到货日期，付款后到周期不能超过个工作日，对于研发采购的物料，采购在余款付清后到回货的周期不能超过15 天

要求各采购人员在所有采购合同中增加以下条款:
条款一、购方安排付全款后，供方必须于7天之内把发票寄出，否则按付款金额0.2%/天赔偿。
条款二、供方无法及时开具发票，购方将付诸于法律行为。
未写明以上条款时，须向部长请示，并上报部门经理批准，否则给予100元罚款。

所有采购行为均走ERP审核流程

交付中心：发货：顾客合同；销售退货：《退货申请单》；

财务部：审核明细金额，付款条件是否满足发货条件，等；

1、交付中心：发货；销售退货  退货申请单必须是纸质版

2、物供部

3、财务部：审核金额、合同等是否满足条件

4、质量部：衔接物供部提供的顾客资产及退货清单、核实物品明细及数量

5、退货审批表签批后同时抄送的部门有：物供部、财务部、质量部、生产部

1、所有采购行为均走ERP审核流程

1、所有采购必须上级部门审批或审核通过后才能进行

2、发票填写必须严谨，供应商信息及采购合同必须由公司进行管理

3、原材料入库前及入库后的质量必须严格检验